Stabilny budżet Chojnowa na 2024 rok

Główne źródła dochodów
Dochody własne: najważniejszym źródłem dochodów w roku 2024 będą dochody własne, oszacowane na 38.746.357,00 zł. Stanowią one 45,78% ogólnych dochodów, z czego 11.133.285,00 zł pochodzi z podatków i opłat lokalnych, a 15.409.987,00 zł z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Subwencja ogólna: drugim znaczącym źródłem dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa, przewidziana na poziomie 17.382.946,00 zł, co stanowi 20,54% dochodów ogółem.

Dotacje celowe: przewiduje się wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, oszacowane na 6.288.571,00 zł, co stanowi 7,43% dochodów ogółem.

Uchwała budżetowa przewiduje różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 10.867.273,06 zł. Ten planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Planowane wydatki
Całkowite wydatki budżetu Chojnowa na 2024 rok wynoszą 95.508.281,15 zł, obejmujące zarówno wydatki bieżące (67.800.249,76 zł), jak i wydatki majątkowe (27.708.031,39 zł).

Najważniejsze obszary wydatków
• oświata i wychowanie: kwota 28.668.402,00 zł, co stanowi 30,02% planowanych wydatków;
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska: przewiduje się 20.558.831,42 zł, co stanowi 21,53% wydatków;
• rodzina: 7.072.574,00 zł, czyli 7,41% planowanych wydatków;
• pomoc społeczna: 5.029.934,00 zł, odpowiadające 5,27% planowanych wydatków;
• transport i łączność: 15.788.297,00 zł, co stanowi 16,53% planowanych wydatków;
w tym realizacja zadania z wydatków bieżących pn. remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego i ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie na kwotę 5.640.000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.083.564,70 zł).

Planowane wydatki majątkowe
Planowane wydatki majątkowe na 2024 rok wynoszą 27.708.031,39 zł i obejmują realizację zadań inwestycyjnych w różnych obszarach.
Budżet 2024 roku odzwierciedla zaangażowanie miasta w rozwój społeczności lokalnej, zapewniając równowagę pomiędzy bieżącymi potrzebami a perspektywą inwestycyjną. Przyjęty budżet na rok 2024 stanowi fundament dla zrównoważonego rozwoju miasta i jest budżetem proinwestycyjnym.
Jakie inwestycje są zaplanowane na 2024 rok?

A jakie inwestycje zaplanowano na 202 4 rok , które ujęto w budżetowej uchwale ? 
1. Budżet miasta zakłada kwotę 9.788.707,00 zł na inwestycje w gminne drogi publiczne
W ramach tej kwoty planowana jest:
przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie na kwotę 2.856.602,00 zł (zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.700.000,00 zł);
przebudowa nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Ćwiklińskiej w Chojnowie na kwotę 6.842.105,00 zł (zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 6.500.000,00 zł);
opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Kolej na rowery w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady”- (dotyczy trasy przebiegającej przez Gminę Miejską Chojnów) dotacja celowa w kwocie 90.000,00 zł na pomoc finansową Gminy Miejskiej Chojnów dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady”.

2. Kwota 331.000,00 zł zostanie przeznaczona na działalność usługową - cmentarz
Miasto planuje: budowę Kolumbarium na Cmentarzu komunalnym w Chojnowie w kwocie 229.000,00 zł; oraz modernizację kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie w kwocie 102.000,00 zł.

3. W 2024 r. 260.000,00 zł zostanie przeznaczone na administrację publiczną
W ramach tego punktu planowana jest:
modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie – 160.000,00 zł;
modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie – 50.000,00 zł;
opracowanie dokumentacji projektowej dot. montażu telebimu LED przy MOKSiR w Chojnowie - 25.000,00 zł;
zakup i montaż lunety - 25.000,00 zł.

4. Na oświatę Miasto planuje przeznaczyć kwotę 834.500,00 zł
W ramach tej części budżetu planowana jest:
budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie - 174.500,00 zł;
remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie – 490.000,00 zł; (zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 490.000,00 zł);
remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 – 170.000,00 zł.

5. Kwota 238.000,00 zł zostanie przeznaczona na budowę placu zabaw

6. Kwota 50.000,00 zł będzie zainwestowana w politykę społeczną
W ramach tego budżetu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego w celu utworzenia lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

7. Kwota 185.000,00 zł będzie przeznaczona na obszar rodzinny
W ramach tego budżetu zostanie wykonana rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie, realizowana w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”, finansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w wysokości 62.050,00 zł, w tym na 2024 rok 20.000,00 zł i na 2025 rok 42.050,00 zł , z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w wysokości 773.309,52 zł , w tym na 2024 rok 123.000,00 zł i na 2025 rok 650.309,52 zł oraz środki własne 42.000,00 zł na dokumentację.

8. 12.794.495,66 zł będzie przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
W tym zakresie planowane są następujące inwestycje:
 przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II – 7.183.136,00 zł na 2024 rok (zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 10.400.000,00 zł);
budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej w Chojnowie - 1.386.896,66 zł;
budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie -2.178.263,00zł; (w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000,00 zł)
budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie - 986.000,00 zł;
wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Miasta Chojnowa - 1.060.200,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 848.160,00 zł).

9. 1.257.466,73 zł to kwota zaplanowana na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Zaplanowane w ramach tego budżetu działania będą dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj.
Planowany jest:
remont Muzeum Regionalnego w Chojnowie- 250.000,00 zł, (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6779/PolskiLad – kwota 245.000,00 zł);
remont pokrycia dachowego wież i naw Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie - etap I- 531.965,85 zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6720/ Polski Ład – kwota 521.326,53 zł);
kapitalny remont tynków i wymalowań naw bocznych Kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie - 475.500,88 zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6662/PolskiLad – kwota 465.990,86 zł).

10. Kwotę 1.778.862,00 zł zaplanowano na wydatki związane z kulturą fizyczną
Działania w zakresie tego budżetu będą dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planowana jest:
o modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko. Orlik 2012” przy ul. Kilińskiego w Chojnowie 678.862,00 zł (w tym planowane dofinansowanie 339.442,00 zł);
o modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie – 1.100.000,00 zł (w tym planowane dofinansowanie 550.000,00 zł).

11. Dodatkowo zaplanowano rezerwę na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 140.000 zł oraz rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.